根据市委统一部署，2025年8月25日至10月31日，市委第二巡察组对我局进行了巡察。12月17日巡察组向我局反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡视工作条例》等有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

一、党组及主要负责人组织整改落实情况

坚持把巡察整改作为重大政治任务，深刻认识到巡察整改是检验“四个意识”、践行“两个维护”的重要标尺，是解决自身问题、提升治理能力的重要契机。始终以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉扛起整改责任，坚决杜绝“过关思想”“侥幸心理”，以钉钉子精神推动巡察反馈问题真改实改、全面整改。接到巡察反馈意见后，党组第一时间召开会议传达学习、梳理问题、剖析根源，成立整改工作领导小组，制定整改方案，明确责任分工，形成层层抓落实的整改格局，切实把巡察整改转化为推动单位高质量发展的动力。

巡察集中整改期间，局党组切实履行整改主体责任，先后召开4次专题会议研究部署整改工作，定期调度整改进展情况，及时破解整改过程中的难点堵点问题。截至目前，巡察反馈的35个问题已全部整改完成，整改完成率100%；依规收缴、退回各类违规资金共计25.89万元。同时坚持标本兼治、举一反三，推动整改成果制度化、长效化，切实做到问题不解决不松劲、整改不彻底不放过，确保巡察整改不走过场、取得实实在在成效。

党组书记坚决扛牢第一责任人责任，以“时时放心不下”的责任感带头抓整改，亲自部署、过问、协调、督办，凝聚整改共识，严格履行“一岗双责”，督促分管领域问题全部整改到位。通过扎实整改，干部作风明显转变，工作效能显著提升，实现“整改一处、规范一片、提升一方”的效果。

二、集中整改进展情况

（一）落实巡察整改主体责任不到位，真改实改有差距

1.落实整改主体责任有差距

问题1：未建立成效机制。局党组对上轮巡察反馈问题的持续整改意识不强，整改过程中未进行跟踪督办，2024年1-4月集中整改期过后，党组会未再就巡察整改工作进行过研究，缺乏长效机制。

整改结果：完成。

整改情况：一是局党组切实提高政治站位，把巡察整改工作作为重大政治任务抓紧抓实。2025年12月18日召开党组会议，原原本本、逐字逐句深入学习习近平总书记关于巡视巡察工作的重要论述，精准研读《中国共产党巡视工作条例》及《关于加强巡视整改和成果运用的实施办法》等内容。会上传达学习卫辉市委书记专题会和巡察集中反馈会议精神，深刻领会市委关于巡察整改的工作部署与纪律要求。通过专题学习，党组成员进一步统一了思想、深化了认识，切实增强了抓好巡察整改的政治自觉、思想自觉和行动自觉，为全面推进整改工作奠定了坚实的思想基础。二是坚持“当下改”与“长久立”相结合，注重标本兼治。结合医保工作实际，已正式制定并印发《中共卫辉市医疗保障局党组巡察整改长效工作机制》，从制度层面明确了党组主体责任、“一把手”第一责任人责任及班子成员“一岗双责”。机制明确规定，局党组每年至少召开2次专题会议，常态化研究部署、调度推进巡察整改及“回头看”工作。目前，该机制已全面落地执行，确保巡察整改工作始终在局党组的集中统一领导下有序推进、常态长效，切实将巡察整改成果转化为推动医保事业高质量发展的强大动力。

责任领导：封志强 党组书记、局长

责任科室：局办公室

整改时限：2026年1月17日前

问题2：巡察反馈问题未真改实改。针对反馈的“股室负责人政治和业务水平整体偏低”问题，局机关存在纸面整改现象，有过关思想、应付心态，实际工作中均未落实。如制定的整改措施中《基本医疗保险异地就医有关政策测试题》《基本医疗保险用药管理暂行办法测试题》所有测试结果均为100分，多人字迹雷同，且测试人员不包括领导班子成员。

整改结果：完成。

整改情况：一是坚持把巡察整改与政治业务提升深度融合，坚决破除“过关”思想，引导全体干部职工树牢正确整改观，切实将巡察整改作为重要政治任务抓紧抓实。先后于2026年1月20日、2026年1月27日、2026年2月3日、2026年2月11日组织全体干部职工开展集中学习，重点围绕门诊慢特病业务知识、医保突出问题起底整改“百日攻坚”自查自纠要求、职工医保核心政策以及国家医保局《关于做好2026年医疗保障基金监管工作的通知》等内容进行集中学习，持续强化理论武装、提升业务能力，为巡察整改落地见效筑牢思想和能力根基。二是严格落实巡察整改要求，将学习成效检验作为强化整改的重要抓手，把领导班子成员纳入测试范围，以严的标准倒逼干部职工主动学习、认真整改。三是坚持以测促学、以考促改，围绕门诊慢特病知识、职工医保相关知识等重点学习内容，先后组织开展3次集中闭卷测试。从严规范测试流程、严肃考风考纪，确保测试真实反映学习成效，切实以刚性测试倒逼学习质效提升。同时，把医保业务测试作为常态化学习举措长期坚持，全面增强干部职工政治素养与医保业务水平，推动巡察整改成果转化为履职尽责的实际能力。

责任领导：宋全林 党组成员、副局长

李治国 党组成员、医保中心主任

责任科室：局办公室、中心办公室

整改时限：2026年3月17日前。

2.巡察反馈问题整改实效不佳

问题3：个别问题未清仓见底。巡察指出的“对监督定点医药机构及其工作人员执行实名就医和购药管理规定，提升行业规范和自律建设水平”问题实际未落实，大量药店依然未实现实名购药。上轮巡察指出的“业务政策水平普遍不高”问题，本轮巡察中相关科室人员仍然不能完全解答相关政策，与门诊慢性病股6人谈话，5人对医保政策掌握不熟练、理解不透彻。

整改结果：完成。

整改情况：一是2025年11月17日通过微信工作群向148家定点医药机构下达《非本人购药工作机制》、《关于使用家人医保卡代购药的承诺书》，要求加强参保人身份核验，严格实名登记和购药管理，确保购药行为真实、可追溯，将长期督导定点医药机构，严格按照《非本人购药工作机制》、《关于使用家人医保卡代购药的承诺书》执行。二是目前全市已有547家定点医药机构使用医保电子凭证，28家医药机构采用人脸识别方式进行结算，有效防范冒名就医购药行为。三是制定“门诊慢性病股整改学习计划”，按照学习计划认真开展学习。1.2026年1月份科室集体学习文件《新乡市基本医疗保险门诊慢性病管理办法（试行）》。2.2026年2月份科室集体学习《关于开展基本医疗保险门诊慢性病网上申报办理的通知》（新医险中心〔2024〕7号）文件内容。3.2026年3月份科室集体学习《河南省医疗保障服务中心关于进一步完善我省门诊特定药品相关支付标准的通知》（豫医保中心〔2024〕25号）文件内容。4.对上级新下发的文件随时培训，共同探讨工作中存在的问题，积极请示上级相关科室，掌握业务经办流程，尽最大努力为参保人员服务。

责任领导：胡  洁 副局长

李治国 党组成员、医保中心主任

责任科室：稽核业务股、门诊慢性病股

整改时限：2026年3月10日前。

（二）学习贯彻党中央决策部署不到位，履职尽责有差距

3.意识形态工作责任制落实不到位

问题4：意识形态工作分工不明确。2021以来四次调整班子成员分工，均未将意识形态工作纳入领导分工。

整改结果：完成。

整改情况：一是局党组切实扛起意识形态工作政治责任，于2026年1月15日召开党组会议，组织领导班子成员集中学习《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》等相关规定，深刻领会文件精神实质，进一步深化对意识形态工作极端重要性的认识，切实增强班子成员抓意识形态工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉，为压紧压实意识形态工作责任制奠定坚实思想基础。二是坚持权责清晰、分工明确，结合领导班子成员岗位调整及当前工作实际，在2026年1月15日党组会议上研究审议后并正式印发工作分工调整通知，进一步细化完善班子成员意识形态工作责任制分工，确保意识形态工作有人抓、有人管、责任明、措施实，推动意识形态工作责任制全面落地落实。

责任领导：封志强 党组书记、局长

责任科室：局办公室

整改时限：2026年1月17日前。

问题5：网络阵地管理不到位。“卫辉市医疗保障局”抖音官方认证账号，首个视频发布时间为2024年3月6日，目前仅有17条作品，少有关注点赞，未能做到广泛业务宣传。

整改结果：完成。

整改情况：一是2025年11月17日，组织各业务科室负责人，围绕城乡居民医保征缴、职工医保待遇、异地就医、医疗救助、门诊慢特病等群众高度关注的医保政策，精心制作系列宣传短视频，累计完成6次制作，分别在卫辉市融媒体中心账号、卫辉市医疗保障局抖音账户进行发布。二是2025年12月以来，聚焦12345热线高频反映的基金监管、门诊慢性病待遇、门诊统筹、职工医保个人账户家庭共济等热点问题，持续制作专题宣传视频，通过官方抖音账号有序发布，累计发布13次，有效拓宽医保政策覆盖面、提升群众政策知晓率。

责任领导：宋全林 党组成员、副局长

李治国 党组成员、医保中心主任

责任科室：局办公室、中心办公室

整改时限：2026年3月17日前。

4.履职尽责有差距

问题6：全民参保推进力度不够。巡察了解参保费连年增长，医疗机构报销费用低（村医日购药不能超22元、卫生院及县级医院日报销最高50元、一附院门诊不报销）。医保政策宣传不到位，已参保群众无法享受医保报销，巡察走访13个乡50余村村民，群众反映未通过医保系统报销，多数人不了解城乡居民合作医疗报销政策，认为在村卫生室买药不能报销。如唐庄镇代庄村村民到汲水镇下园村卫生室看病，村医未向其讲述医保政策，其本人也以为医保仅在本村使用，群众应当享受的基本医疗保障政策得不到保障。致使2021至2024年参保率及参保人数连年下降。

整改结果：完成。

整改情况：1、卫生院及县级医院日报销最高50元政策，是新乡市统筹区临时政策，现已取消。2、组织乡镇卫生院、村卫生室对参保群众宣传新乡市城乡居民门诊统筹调整政策。3、多维开展政策宣传，全面提升全民参保知晓率。一是精心制作医保门诊统筹报销政策专项音频，于3月11日在经办服务下沉工作群发布播放通知，各乡镇及时将音频转发至辖区内300余村委会，通过乡村大喇叭、广播设备等进行全天候循环播放，打通政策宣传“最后一公里”。二是专项制作医保门诊统筹政策宣传短视频，依托卫辉市医疗保障局官方抖音账号推送发布，以直观、易懂的形式扩大政策宣传覆盖面，提升全民参保政策的传播力和影响力。三是优化窗口线下服务，进行现场宣传，在市民中心医保服务窗口摆放医保门诊统筹政策及全民参保宣传折页，窗口工作人员主动向前来办事的群众讲解最新医保政策，以精准宣传提升群众参保积极性。四是依托医疗机构宣传，充分利用全市各医院大厅电子显示屏，循环播放医保门诊统筹政策解读内容，让前往就医的群众直观了解政策详情，进一步强化全民参保政策宣传实效。五是聚焦政务大厅宣传，借助市民中心公共电子显示屏，同步滚动播放医保门诊统筹政策图文信息及宣传短视频，实现政务服务场所政策宣传全覆盖，全方位、多角度，提升群众对医保参保及门诊统筹政策的知晓度。4、开展基层专题培训，规范医保流程，助推参保服务，联合市卫生健康部门，于3月12日分上午、下午两场，组织召开医保政策专题培训会，全市373家村卫生室参加，培训内容重点围绕医保门诊统筹政策、报销比例等内容展开，进一步规范村医医保服务行为，切实发挥基层医疗机构在全民参保宣传中的前沿作用，补齐全民参保宣传短板。

责任领导：闫观华 党组成员、副局长

李治国 党组成员、医保中心主任

责任科室：局待遇保障和医药服务股、中心医药服务股

整改时限：2026年3月17日前。

问题7：DIP结算模式培训有欠缺。谈话了解，医保部门对DIP政策培训对象不精准，未对临床医师、护理、检验、放射等一线人员进行培训，致使医护人员在操作过程中存在主要诊断填写错误、诊断与手术操作不匹配等问题，造成医保基金结算率低，2025年8月全市28家医疗机构住院统筹结算比例只有46.53%。

整改结果：完成。

整改情况：一是卫辉市一级、二级医疗机构2025年1-12月城乡居民医保住院基金DIP支付月平均结算率81.49%。一附院属于市本级，年度清算由新乡市本级管理，县区无管理权限。二是2026年3月11日上午，在卫辉市医保局一楼会议室，对2025年8月卫辉市住院基金DIP支付率低于80%的四家医疗机构(卫辉市城郊乡卫生院、卫辉柳位正骨医院、卫辉和谐医院、卫辉大同医院）进行DIP政策培训，参会人员有医保局相关科室负责人和医疗机构临床医师、护理、化验、放射等人员参加，通过培训，四家医疗机构一致认为，DIP模式能够有效规范医疗行为，提高医疗效率，控制医疗费用，促进医院精细化管理。

责任领导：闫观华 党组成员、副局长

责任科室：局待遇保障和医药服务股

整改时限：2026年3月17日前。

问题8：门特药“双通道”开通不公开不透明。全市140多家药店，只有8家申请并开通，走访其他多家药店，均不知道相关申请事宜。

整改结果：完成。

整改情况：2026年1月28日，组织开展全市124家定点零售药店负责人政策培训，重点对“双通道”定点零售药店申报工作进行全流程解读，详细讲解申报基本条件、所需材料清单及申请审批流程等内容，切实提升药店经办人员政策理解与业务办理能力。

责任领导：李治国 党组成员、医保中心主任

责任科室：中心医药服务股

整改时限：2026年3月10日前。

5.城乡居民医疗保险作用未有效发挥

问题9：报销比例偏低。如倪湾乡卫生院共18个村卫生室，2024年以来有8个村报销比例为零，其中前天平村总人口687人，2025年以来使用医保报销仅2人。城郊乡南张村卫生室，全村人口1451人，2024年以来仅有1人报销。

整改结果：完成。

整改情况：一是聚焦问题点位，精准开展专项整改。3月13日，组织城郊乡南张庄村等19家村卫生室召开专题会议，开展医保门诊统筹报销政策专项督导宣讲，重点针对报销比例偏低、部分卫生室报销为零的突出问题，现场排查原因、解读政策标准、指导报销操作流程，一对一解决基层卫生室政策掌握不透彻、报销操作不规范等问题，督促相关卫生室立即整改、规范开展医保报销服务，切实扭转医保报销作用发挥不足的现状；坚持举一反三，全面开展基层政策培训。以点带面、举一反三补齐基层医保服务短板，联合卫生健康部门，于3月12日分上午、下午两场，组织召开全市373家村卫生室医保政策专题培训会，培训聚焦医保门诊统筹政策细则、定点村卫生室服务协议等内容展开，针对性讲解基层卫生室报销比例执行标准，着力解决政策落实偏差、服务行为不规范等问题，全面提升村医政策执行能力和医保服务水平。二是拓宽宣传覆盖面，推动政策落地家喻户晓。全力强化医保政策宣传引导，保障群众知情权、享受权，专项制作城乡居民医保门诊统筹报销政策音频，3月11日在经办服务下沉工作群下发播放通知，明确要求各乡镇第一时间将政策音频推送至辖区所有村委会，通过乡村广播、大喇叭等载体常态化播放，全方位解读医保报销政策、报销流程及待遇标准，让基层群众全面知晓医保惠民政策，倒逼基层卫生室规范落实报销政策，切实发挥城乡居民医疗保险保障作用，真正实现政策宣传全覆盖、惠民实效无死角。

责任领导：李治国 党组成员、医保中心主任

责任科室：中心医药服务股

整改时限：2026年3月17日前。

问题10：部分村级卫生室不能使用城乡居民医疗报销系统。全市有13家门诊包括6家村卫生室，只开通了职工医保报销系统，未开通城乡居民医疗报销系统，其中有3个村（城郊乡南关村、汲水镇后李良屯村、唐庄镇唐庄村）村民不能在本村享受城乡居民医疗报销待遇。

整改结果：完成。

整改情况：一是1月13日，医保中心医药服务股组织召开6家村卫生室负责人专题会议，研究部署医保网络开通相关工作。二是联合卫健部门，与6家村卫生室所在卫生院医保工作人员进行电话沟通，协调推进医保网络接入事宜。三是截至2026年1月底，6家村卫生室医保网络已全部接通，门诊统筹业务实现正常运行。

责任领导：李治国 党组成员、医保中心主任

责任科室：中心医药服务股

整改时限：2026年3月17日前。

（三）落实全面从严治党主体责任不到位，工作作风有待加强

6.作风建设仍需加强

问题11：党员干部敬畏之心不足。向巡察组提交的书面谈话答复材料中存在互相抄袭现象，如医疗结算股两名干部张勇、李仲霞对“健全多层次医疗保障体系、推进三联改革方面做了哪些工作”的回答完全一致，基金监管科两名干部赵宝庆和宋建新对“医保惠民政策宣传渠道”等问题的回答一字不差，敷衍应付态度明显。

整改结果：完成。

整改情况：一是2026年1月20日召开全体职工会议，对张勇、李仲霞、赵宝庆、宋建新四名同志进行通报批评，会后四名同志分别作出书面检查。二是利用周二集体学习对干部职工进行思想教育、业务培训，增强干部职工的规矩意识、纪律意识，提升业务熟练度和工作效率。

责任领导：宋全林 党组成员、副局长

责任科室：机关党支部、纪检室

整改时限：2026年3月10日前。

问题12：机关管理不严不实。医保局职工杜星妹自2017年以来请假至今，仅有2020年一份医院证明书，医保局从未核实相关情况，请假手续长期由他人代写，谈话多名干部职工，均对杜星妹实际情况不了解。

整改结果：完成。

整改情况：一是分别于2025年12月31日，2026年1月31日、2026年2月28日在单位内部对长期病假人员进行公示。二是已主动与长期病假人员取得联系，详细告知病退申报相关政策及办理流程，家属按人社局规定准备材料，于5月份申报病退手续。三是对现行制度完善长期病假管理，明确假条需本人或直系亲属提交，同时要求其及时上报就医诊断等佐证材料，规范管理流程。

责任领导：宋全林 党组成员、副局长

责任科室：局办公室

整改时限：2026年3月17日前。

7.财经纪律执行不严，财务管理不规范

问题13：财务支出凭证附件不规范。2024年11月购买集采药品专柜标识牌7880元，后附合同中的工期为“在甲方规定时间内完成”，但合同中不显示约定工期时间。2025年3月购买医保大厅工作人员羽绒服19件，发票单位“郑州市管城区回族区游泳服装店”，清单单位“郑州市管城区银基商贸城名丝服饰店”。

整改结果：完成。

整改情况：一是2026年1月，完成对涉事业务凭证附件的全面梳理，将羽绒服采购业务清单单位调整与发票单位保持一致，并重新整理归档，确保合同、发票、清单信息完全一致。二是2026年1月14日，组织财务人员开展专题培训，重点学习《医疗保障局机关财务工作管理制度》《医疗保障局凭证附件管理制度》，培训围绕两项制度内容，开展系统学习与深度解读，同步进行了测试，测试内容涵盖凭证附件审核标准、常见问题识别与整改实操方法等，经过学习与测试，进一步提升了财务人员的合规履职能力与精细化管理水平。

责任领导：闫观华 党组成员、副局长

李治国 党组成员、医保中心主任

责任科室：规划财务股、局待遇保障和医药服务股、中心办公室

整改时限：2026年1月16日前。

问题14：询价程序造假。如2024年6月支人居环境集中整治费15800元，询价表内容为一人填写，询价时已精确得出钩机用时及人工用工量。

整改结果：完成。

整改情况：一是建立健全完善采购制度，在制度中明确采购过程中询价流程、细化各项流程标准，严格规定资料填写等程序。二是为推动制度落地执行，于2026年3月10日开展专题培训，集中学习新修订的采购询价管理制度及财经纪律相关要求，进一步提升工作人员责任意识、规矩意识和合规操作能力，确保制度要求入脑入心、落实到位，切实以整改提升采购管理规范化水平。

责任领导：宋全林党组成员、副局长

责任科室：局办公室

整改时限：2026年2月10日前。

问题15：费用支出随意，不按合同约定履行。2023年10月维修局办公楼78082.51元，合同约定施工完成验收合格后支付工程总额97%，一年后支付剩余质保金3%，但工程验收后仅半年就将尾款13099.5元支付完毕。

整改结果：完成。

整改情况：2026年2月15日，建立《项目合同履约款项支付台账》，对以后再发生的项目详细记录每笔合同的项目进度、验收情况、款项支付节点及金额，确保所有款项支付均与合同约定完全一致。

责任领导：闫观华 党组成员、副局长

责任科室：规划财务股

整改时限：2026年2月17日前。

8.医保基金监管存在短板

问题16：监管手段单一，监管方法缺乏针对性。对医疗机构的监督，主要靠上级反馈线索及个人举报后核查，对防范过度检查、串换药品、超标准收费等违规使用医保基金行为，无针对性有效措施。

整改结果：完成。

整改情况：一是2026年1月4日由医保部门6人、卫健部门2人共同组成医保基金监管联合核查工作小组，对全市8家民营医院的重复医学检查检验、违规收费问题，共计退回违规费用8.08万元。2025年10-12月按照新乡市医疗保障局《关于开展医保基金管理突出问题专项整治“百日行动”的通知》及《关于对全市定点民营医疗机构开展规范使用医保基金穿透式专项检查工作方案》对全市定点民营医院开展监督检查，共计退回违规资金172465.6元，其中民营医院148435.34元，核查34家医疗机构超量开药问题，追回违规金额3474.15元，违规资金已全部退回医保基金专户。二是2025年12月17日通过微信群向24家定点医疗机构下达医保智能监管系统“事前提醒”功能模块接口改造的通知。目前定点医疗机构“事前提醒”功能模块已全部开通。三是联合卫辉市公安局、卫辉市卫健委、卫辉市市场监管局成立医保基金管理突出问题调度小组，建立调度群，每周在群里汇报工作开展情况，实现综合联动监管，2026年1-3月份联合市场监管部门共检查村卫生室12家，已查出一家村卫生室涉及回流药，涉及违规费用2216.92元；2026年已向纪委监委移交2家医疗机构违规问题线索，移交涉嫌公职人员挂证药师共计16人。

责任领导：胡  洁 副局长

责任科室：基金监管股

整改时限：2026年3月17日前。

问题17：定点医疗机构违规使用医保基金等问题频发多发。27家定点医疗机构存在超标准收费、重复收费、超范围用药、过度检查、过度诊疗、串换诊疗项目收费等违规问题，2024年、2025年涉及违规费用分别为57.14万元、196.97万元。

整改结果：完成。

整改情况：一是2026年1月4日由医保部门6人、卫健部门2人共同组成医保基金监管联合核查工作小组，对全市8家民营医院的重复医学检查检验、违规收费问题，已完成监督检查，共计追回违规费用8.08万元。二是2025年12月17日向24家定点医疗机构下达医保智能监管系统“事前提醒”功能模块接口改造的通知，从源头上减少违规行为，目前定点医疗机构“事前提醒”功能模块已全部开通。三是2026年1月28日组织开展全市152家定点医药机构规范使用医保基金培训会，重点讲解最新医保基金使用管理办法、费用审核标准、报销流程及基金监管重点；通报近期医保基金违规使用典型案例，分析问题根源及整改方向。四是指导医疗机构建立医保基金使用管理制度，从制度上约束医疗机构的诊疗行为，目前152家定点医药机构均已建立完善的医保基金使用管理制度，明确了管理职责、诊疗行为规范、医保费用审核流程、违规行为追责办法等核心内容，形成“机构主要负责人负总责、医保部门统筹协调、各科室具体落实”的管理体系，从制度层面堵住了诊疗行为不规范的漏洞，为医保基金规范使用提供了制度保障。

责任领导：胡  洁 副局长

责任科室：基金监管股

整改时限：2026年3月17日前。

问题18：门特药“双通道”变“单通道”。“双通道”是为方便患有大病患者可以自由选择医院或者药店拿药而设立。但走访发现，全市仅有6家药店开通且均在新乡医学院第一附属医院周边，其中有一家药店自2022年开通“双通道”以来，报销医保基金已达到3800多万，仅2025年元至7月份就达1000多万。电话走访患者10多名，均表示新乡医学院第一附属医院医生在开具处方时，直接指定到相关药店拿药，并告知医院无此类药，“双通道”成为个别药店专有特权。

整改结果：完成。

整改情况：2026年1月28日，组织全市124家定点零售药店负责人开展政策培训，对“双通道”定点零售药店申报流程进行全流程解读，详细讲解申报基本条件、材料清单及申请审批流程等内容。通过此次培训，进一步提升了定点零售药店对“双通道”管理政策的理解与执行能力，规范申报与经办行为，为更好满足参保群众用药需求、保障合理用药待遇落地夯实基础。确保“双通道”政策平稳运行，切实方便参保群众购药用药。

责任领导：李治国 党组成员、医保中心主任

责任科室：门诊慢性病股

整改时限：2026年3月15日前。 

9.对医疗服务行为监管不力，欺诈骗保行为频发

问题19：冒用虚假身份信息违规使用医保基金。根据12345反映，2023年庞寨卫生院、倪湾卫生院，三力药业旗舰店等存在冒用他人身份信息就诊购药现象。

整改结果：完成。

整改情况：一是2025年11月17日通过微信工作群向152家定点医药机构下达《非本人购药工作机制》、《关于使用家人医保卡代购药的承诺书》，要求加强参保人身份核验，严格实名登记和购药管理，确保购药行为真实、可追溯，从源头上减少此类问题的发生。二是2023年已对庞寨卫生院、倪湾卫生院、三力药业旗舰店等违规问题进行处理，追回违规费用585.28元，并对三力旗舰店负责人李海霞进行约谈。三是目前全市已有547家定点医药机构使用医保电子凭证，28家医药机构采用人脸识别方式进行结算，有效防范冒名就医购药行为，切实保障医保基金安全与参保人员合法权益。

责任领导：胡  洁 副局长

责任科室：基金监管股

整改时限：2026年1月15日前。

问题20：存在死亡人员违规信息结算。涉及多起死亡后仍然使用医保资金支付的情况。2023年共计62人次，2025年共计159人次。

整改结果：完成。

整改情况：一是建立民政、公安、社保部门的常态化信息共享机制，定期核对死亡人员名单，实现数据共享、动态更新，确保死亡人员医保关系及时停保、精确核销。二是依托参保单位微信群及定点医疗机构渠道，于2025年12月4日推送《关于及时办理死亡人员终止手续告知单》，明确办事时限与流程，督促单位及时办理医保停保手续。三是通过省医保局认证的终端、采用“人脸识别＋实名＋实人”三重安全核验技术，在医保结算环节实现系统与人脸信息实时比对检验，确保是本人，有效防范冒用、冒领等违规行为。

责任领导：胡  洁 副局长

李治国 党组成员、医保中心主任

责任科室：基金监管股、稽核业务股、注册股

整改时限：2026年1月16日前。

问题21：存在“性别不符”违规诊疗项目结算。根据2024年新乡下发线索，涉及卫辉市妇幼保健院、李源屯卫生院、新乡医学院第一附属医院等多家医院机构，违规使用医保资金,”男性使用女性项目”被处罚。

整改结果：完成。

整改情况：一是2025年12月17日通过微信工作群向24家定点医疗机构下达医保智能监管系统“事前提醒”功能模块接口改造的通知，从源头上减少违规行为，守护医保基金安全，目前功能已开通。二是1月28日在对定点医药机构培训时要求定点医药机构加强对医生的教育引导，并严格按照《河南省定点医药机构相关人员医保支付资格管理实施细则(试行)》要求，对定点医药机构涉及违规问题的7名医生、5名药师进行2-4分扣分管理，把监管责任精准落实到每位医药人，促进医疗保障基金依法依规使用，保障参保人员的合法权益。如：2026年1月29日卫辉艾德医院组织全体医务人员开展医保政策学习并对涉及违规问题的医生进行约谈。

责任领导：胡  洁 副局长

责任科室：基金监管股

整改时限：2026年3月17日前。

问题22：诱导患者违规使用医保。根据2024年5月12345反映，望京医院存在诱导患者使用他人信息违规住院问题，且患者三次住院均未出具消费明细，并拒绝退还剩余费用。在向12345反映后，医保才将相应费用2266.76元追回，并罚款9067.04元。

整改结果：完成。

整改情况：一是成立6个督导小组，由班子成员带队，每月不定期到医疗机构进行督导，现场核验住院患者身份信息，查看身份证原件与患者本身信息一致性，杜绝冒名就医行为。同时在在医院显著位置粘贴举报奖励标识牌，提升群众知晓度与参与度，鼓励社会监督，凝聚监管合力。二是2026年1月28日组织召开全市152家定点医药机构医保基金管理警示教育大会。会议通过案例警示、政策解读、交流表态等形式，拧紧医保基金管理“思想螺丝”，并要求定点医药机构对医务人员进行医保政策培训、考核，各定点医药机构相关人员对医保政策、基金管理要求、制度执行规范的知晓率达100%，后续违规风险防控能力进一步提升。目前各机构已将医保基金使用管理制度、培训考核资料等材料归档留存，建立整改工作台账，完整留存培训内容、参会签到表等全过程资料，可随时核查印证。

责任领导：胡  洁 副局长

责任科室：基金监管股

整改时限：2026年3月17日前。

10.对村医医保基金使用失察失管

问题23：管理缺失。巡察走访发现，村医在医保基金使用过程中存在“不在注册地行医、人机分离”等问题，如2024年3月后河镇关帝庙村卫生室开放以来，该村医常年不在关帝庙村卫生室行医，而是在其本人居住地后河镇泘沱村行医；后河镇曹庄村村医因不会使用电脑，2024年以来，电脑主机和电子医保扫码机在其儿子所在李亨屯村卫生室使用；太公镇牛窑村村医常年在芳兰村出诊，走访中群众反映就医不方便，对村医意见大。针对以上问题，医保局、卫生院相关责任科室及卫生院主管院长均无人知晓。

整改结果：完成。

整改措施：一是联合卫健部门举一反三，3月12日组织召开全市373家村卫生室医保政策专题培训会，培训聚焦定点村卫生室服务协议等内容展开，全面提升村卫生室医保服务能力。二是3月13日对后河镇关帝庙村、曹庄村及太公镇牛窑村开展现场培训，内容聚焦医保服务行为、定点村卫生室服务协议等问题，进一步规范村医履职行为，筑牢医保基金安全防线。

责任领导：李治国 党组成员、医保中心主任

责任科室：信息科、中心医药服务股

整改时限：2026年3月10日前。

问题24：村医违规行为频发。走访发现，部分村医存在用家人名义购药、重复扫码等问题。如城郊乡唐岗村第一卫生室，2025年1月1日至10月9日共报销9人次，全部为其亲属；安都乡马胡同村卫生室2024年仅报销5次且都是为本人及亲属，安都乡吕村自2017年以来共使用医保报销系统16次，且均为本人及亲属。太公镇等6个乡镇18个村卫生室因重复扫码2025年5月被停用医保半年。

整改结果：完成。

整改情况：一是2026年1月份制作印发欺诈骗保举报奖励宣传牌719块，实现定点医药机构从医院到药店及村卫生室全覆盖。通过具体违规情形的公示，鼓励群众积极参与监督，强化社会共治，严厉打击欺诈骗保行为。二是2026年1月28日组织全市152家定点医药机构、17家乡村卫生室召开医保基金管理警示教育大会。2026年3月12日组织全市373家村卫生开展医保政策培训，加强村医对出借医保卡、冒名就医危害的思想认识。并联合市场监管部门对村卫生室进行抽查检查，已查出一家村卫生室涉及回流药，涉及违规费用2216.92元。

责任领导：胡  洁 副局长

责任科室：基金监管股

整改时限：2026年2月28日前。

11.集采药品使用管理不严格、采购不积极

问题25：未严格要求规范建立进销存台账。巡察走访部分乡镇村卫生室，有的村无进销存台账，有的村进销存台账内容不符。李源屯镇彦村卫生室2025年6月3日购进集采药复方丹参片10盒，查看诊疗记录无该药品库存和销售情况；后河镇凌河寺村2024年12月5日购进集采药抗病毒口服液60盒，无剩余库存，谈话了解，该村医将剩余药品全部以自费形式卖给村民。卫生院相关管理人员表示村医都未按照要求建立进销存台账、无法掌握购药销售情况。

整改结果：完成。

整改情况：一是3月13日组织相关人员深入李源屯镇彦村卫生室、后河镇凌河寺村进行专项督导，现场讲解如何规范建立“进、销、存”台账。二是坚持以点带面、举一反三补齐基层医保服务短板，联合卫健部门于3月12日分上、下午两场，组织召开全市373家村卫生室医保政策专题培训会，重点针对性讲解“进、销、存”台账规范建立，全面提升村医政策执行能力与医保服务水平。

责任领导：李治国 党组成员、医保中心主任

责任科室：中心医药服务股

整改时限：2026年3月10日前

问题26：集采药品采购未做到应采尽采。如2024年7月1日至2025年6月30日，全市388个村卫生室集采药品采购量占比45.67%，其中上乐村镇卫生院所辖38个村卫生室集采药品采购量占比24.08%。部分医疗机构集采药品、医用耗材存在未按时回款情况，影响了配送公司的资金周转和运营，不利于医疗服务的有序开展。

整改结果：完成。

整改情况：一是2026年3月11日下午，卫辉市医保局组织相关科室负责人在卫辉市上乐村镇卫生院会议室召开集采政策培训会，31家卫生室参加。二是2026年3月12日，卫辉市医保局组织相关科室负责人在卫辉市地税局五楼会议室召开集采政策培训会，全市373家村卫生室负责人参加，并对全市村卫生室统一悬挂集采药品政策宣传牌，进一步强化政策宣传与规范执行。

责任领导：闫观华 党组成员、副局长

李治国 党组成员、医保中心主任

责任科室：局待遇保障和医药服务股、中心医药服务股

整改时限：2026年3月17日前。

（四）组织建设有待加强，打造过硬队伍发力不足

12.党建主体责任履行不到位

问题27：党建与业务融合度不够。未能充分发挥党建引领医保业务发展的核心作用，存在党建工作与医保经办、基金监管、政策落实等业务脱节的情况。比如在支部“三会一课”、主题党日活动开展中，未结合医保工作实际开展活动，活动内容多以学习文件为主，缺乏走进社区、药店开展医保政策宣讲、基金监管调研等实践环节。

整改结果：完成。

整改情况：一是2026年全面从严治党暨党风廉政建设工作部署已落地见效。通过坚持党建与业务深度融合，全员政治站位显著提升，队伍“政治+业务”双能增强，作风建设持续向好，有力推动医保事业高质量发展。二是以“三会一课”为载体强化理论业务融合学习。通过专题学习《医疗保障基金使用监督管理条例》及门诊慢性病、异地就医申报流程，党员队伍对政策法规理解更深、掌握更实，有效提升了业务素养与执法能力，切实把学习成果转化为履职尽责的实际能力。2026年1月20日召开全体党员会议集中学习《医疗保障基金使用监督管理条例》、2026年1月27日召开全体党员会议集中学习有关慢性病的医保政策。三是以主题党日为抓手推动政策宣传下沉落地。2025年11月28日，组织党员干部与志愿者深入后河镇、李元屯镇等乡镇开展“医保政策进乡村真心服务暖民心”主题党日活动，切实提升群众医保知晓度与获得感，2026年2月27日，组织党员干部及业务骨干，深入定点医疗机构唐庄镇卫生院、安都乡卫生院等乡镇开展“维护医保基金安全”主题党日活动。四是以“党员先锋岗”为依托优化便民服务质效。2026年3月在局党组的指导下，市医保局在服务大厅常态化设立“党员示范岗”，以先锋力量彰显党建温度，切实提升医保服务质效。五是将医保基金监管作为党建与业务融合的重点任务。组织党员和业务骨干排查“两定”医疗机构，及时发现并整改违规问题，筑牢了医保基金安全防线，取得了良好监管实效和社会效果。

责任领导：宋全林 党组成员、副局长

责任科室：机关党支部

整改时限：2026年3月10日前。

13.选人用人工作有偏差

问题28：中层干部轮岗交流不畅。医保中心特殊医疗服务股股长15年未交流过岗位。

整改结果：完成。

整改情况：为进一步优化干部队伍结构、激发工作活力，经医保局党组研究，对医保局及医保中心中层以上干部进行岗位调整，共调整中层以上干部13名、涉及13个科室。3月16日召开中层以上干部会议，正式宣布干部任职及岗位调整安排，相关人员已按新分工到岗履职。

责任领导：李治国 党组成员、医保中心主任

责任科室：中心办公室

整改时限：2026年3月17日前。

问题29：中层干部任用随意。医保局中层干部共有18名，3名无任命文，分别为中心医药服务股、中心信息股、中心稽核股股长。

整改结果：完成。

整改情况：一是严格按照干部任用工作流程，规范选人用人程序，全程落实民主推荐、考察、讨论决定等各环节要求，干部选拔任用工作依规有序推进。二是结合单位实际，已完成《单位中层干部选拔任用管理办法》修订完善工作，进一步明确选拔标准、任职资格及日常管理细则，干部选拔管理体系更加科学规范。三是严格执行中层干部备案管理规定，对新选拔任用及调整的中层干部及时履行备案手续，做到应备尽备、规范报备，备案管理工作落实到位。

责任领导：宋全林 党组成员、副局长

责任科室：局办公室

整改时限：2026年2月17日前。

14.履行管党治党政治责任扛的不牢

问题30：落实全面从严治党主体责任不到位。2024年局党组会议记录本未见专题研究全面从严治党整体工作。

整改结果：完成。

整改情况：一是2025年12月15日党组召开全面从严治党暨党风廉政建设和反腐败工作专题会，总结工作成效，明确工作重点，深入推进医保基金管理突出问题专项整治。二是2026年2月26日党组召开2026年度全面从严治党暨党风廉政建设工作专题会，会议强调要全面加强政治建设，把全面从严治党要求落实到医疗保障各项工作的全过程、各环节。三是2026年2月26日党组会议学习习近平“以更高标准、更实举措推进全面从严治党”重要论述，切实强化意识形态工作责任制。

责任领导：宋全林 党组成员、副局长

责任科室：纪检室

整改时限：2026年3月10日前。

问题31：以案促改警示教育效果不佳。2022年3月以来，本单位共有4名干部职工因违规违纪问题被给予处分，本轮巡察书面谈话多半职工完全不知晓，未达到“处理一人、教育一片”的效果。

整改结果：完成。

整改情况：一是2026年1月20日召开全体职工会议，梳理2022年3月以来单位4名受处分人员的处分决定，原文通报，以身边事教育身边人，推动警示教育走深走实、落地见效。二是2025年12月30日召开全体职工会议，对新乡市纪委通报5起违反中央八项规定精神典型案例、卫辉市纪委通报6起党员干部和公职人员酒驾醉驾典型案例向干部职工进行通报，并进行元旦节前集体廉政谈话；2026年2月11日召开全体职工会议，集体观看《某民营医院为骗取医保设“围猎”专款，9名公职人员沦陷》警示教育片，党组书记对全体干部职工进行春节前集体廉政谈话，筑牢干部职工廉洁自律思想防线。

责任领导：宋全林 党组成员、副局长

责任科室：纪检室

整改时限：2026年2月10日前。

问题32：廉政谈话走形式。如2025年廉政谈话记录，谈话对象签名以打印代替手签；2024年党组书记对班子成员、班子成员与分管部门谈话内容套用统一话术，一份谈话纪录2名谈话对象发言；部分谈话对象将“局党组”表述为“局党委”。

整改结果：完成。

整改情况：一是2025年12月底，党组书记与班子成员，班子成员与分管股室负责人，分层次分别进行一对一廉政谈话，各分管领导对谈话记录严格把关，所有廉政谈话记录由谈话双方现场亲笔签名确认。二是2025年12月底，党组书记与班子成员，班子成员与分管股室负责人，分层次分别进行一对一廉政谈话，确保谈话内容结合工作实际进行，如实、规范做好谈话记录，杜绝出现“局党委”等错误表述。

责任领导：封志强 党组书记、局长

闫观华 党组成员、副局长

宋全林 党组成员、副局长

李治国 党组成员、医保中心主任

胡  洁 副局长

责任科室：纪检室

整改时限：2026年3月10日前。

15.“三重一大”制度执行有偏差

问题33：党组集体决策不精准，造成资金浪费。医保局2006年元月购置的公车，于2021年7月被水淹浸泡，水灾前该车因老旧使用率不高。2021年9月局党组通过决议进行维修，花费19890元，维修后不到半年又将该车报废。

整改结果：完成。

整改情况：一是2026年3月5日召开党组会，学习习近平总书记关于科学决策、民主决策的重要论述，进一步强化党组成员科学决策意识，推动规范决策程序、落实全流程上会研究要求。二是老旧资产预警机制建立，2026年2月25日，建立《老旧资产处置预判预警台账》，对全局使用年限超过10年的资产进行全面排查，办公设备18台，设定处置预警指标，避免类似决策失误。

责任领导：闫观华 党组成员、副局长

宋全林 党组成员、副局长

责任科室：规划财务股、局办公室

整改时限：2026年3月17日前。

问题34：部分“大额支出”未经党组会研究。2023年10月以来共有2笔涉及办公楼维修、人居环境整治的大额支出未经党组会研究直接支出，共计11.67万元。

整改结果：完成。

整改情况：一是严格规范党组会议流程，所有事项实施前均按要求上会提议审议、实行集体决策，资金支付前均上会研究审核并规范审批，相关整改工作有序推进落实。二是支付审批流程管控。严格执行支付审批流程，所有超过2万元的支出必须先提交党组会研究，形成会议纪要后，再履行支付审批手续。截至2026年3月16日，新发生的3笔大额支出均按规定上会研究，实现100%合规。

责任领导：闫观华 党组成员、副局长

宋全林 党组成员、副局长

责任科室：规划财务股、局办公室

整改时限：2026年3月17日前。

问题35：派驻纪检监督缺失。如2024年医保局召开的16次党组会议，涉及“三重一大”事项的8次会议均未邀请派驻纪检组列席。

整改结果：完成。

整改情况：一是2025年12月15日党组会研究辛庄环境整治清理深化举措费用支出、办公楼房顶治漏费用支付，邀请派驻纪检组组长王晓东同志参会。二是2025年12月1日党组会研究关于百日攻坚行动及定点机构考核下乡检查指导的伙食补助费事宜，邀请派驻纪检组组长王晓东同志参会。三是2026年2月26日党组会研究百日攻坚打击欺诈骗保宣传版面费用支付、中层岗位选拔任用工作，邀请派驻纪检组组长王晓东同志参会。

责任领导：宋全林 党组成员、副局长

责任科室：纪检室

整改时限：2026年3月10日前。

四、下一步工作安排

一是强化思想铸魂，凝聚整改共识。持续深化理论学习，将思想整改与中心工作深度融合，牢固树立以人民为中心的工作导向，确保全体人员在政治立场、行动方向上与上级部署保持高度一致，为整改工作奠定坚实思想基础。

二是健全长效机制，压实整改责任。对已完成的整改任务，适时开展“回头看”巩固成效；对需长期坚持的整改事项，实行销号管理，确保整改工作抓细抓实、久久为功。

三是坚持标本兼治，深化成果运用。举一反三，由点及面，将整改成效融入日常管理与制度建设。着力完善权责清晰、流程规范的内部管理制度，推动“当下改”与“长久立”有效衔接，将整改经验转化为治理效能，全面提升医疗保障治理体系和治理能力现代化水平。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见和建议，请及时向我们反映。联系方式：0373-4489557；电子邮箱whyb2009@163.com。

中共卫辉市医疗保障局党组

2026年3月23日